Как сделать отчет по командировке в 1с

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 29.08.2024

Если нужен отчет, который покажет кто был в командировке, то заходишь в отчет "Списки сотрудников", вариант отчета - "Списки сотрудников организации". Добавляешь в настройках структуру поле "Текущее состояние", в отборе ставишь фильтр "В командировке" и формируешь отчет на нужную дату

Проще тогда спикок документов командировки вытащить, тут иммено надо: с и по, куда, на сколько. Пока это нашел

А что в консоле отчетов не сделаешь? ВЫБРАТЬ КомандировкиОрганизаций.РаботникиОрганизации.( Сотрудник, Цель ), КомандировкиОрганизаций.ОснованиеКомандировки, ИЗ Документ.КомандировкиОрганизаций КАК КомандировкиОрганизаций Укажи в отборе проведен ли документ. Ну и по датам интерисующим формируй

Практически в каждой организации хотя бы раз бухгалтеру приходилось направлять сотрудника в командировку. В данной статье мы рассмотрим, как оформить командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия.

• можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3 Бухгалтерия;
• как провести командировочные расходы в 1С 8.3;
• как начислить суточные и командировочные в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Как сделать приказ на командировку в 1С 8.3

Сначала рассмотрим вопросы, которые наиболее часто встают перед пользователями:

• можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3?
• как найти бланк командировочное удостоверение в 1С 8.3?

К сожалению, кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, в Бухгалтерии 3.0 нет. Но их можно доработать самостоятельно или с помощью программиста.

Рассмотрим, как оформлять командировочные операции в 1С 8.3 Бухгалтерия, на примере.

• ж/д билет (Москва-Самара) на сумму 2 988 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
• ж/д билет (Самара-Москва) на сумму 2 240 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
• квитанцию и СФ за проживание в гостинице на сумму 4 248 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Командировка в программе 1С: Зарплата и управление персоналом

Состав указываемой информации в записи о командировке остается неизменным и в бюджетных учреждениях, и в компаниях, работающих с программой Элит строительство 1С.

Аналогичен и набор печатных форм, который выдается на основании сделанной записи. Непосредственно после ввода данных во все поля, касающиеся командировки, удастся распечатать приказ о направлении в командировку определенных сотрудников, служебное задание и командировочное удостоверение (при необходимости). В частности форма Т-9 (приказ о командировке), сформированное автоматически, будет выглядеть следующим образом.

Такие данные будут нелишними и в программе 1С Логистика управление перевозками, которая позволит отслуживать перемещения сотрудников и их занятость в служебных командировках.

Как проводить командировочные расходы в 1С 8.3

Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты.

В шапке документа укажите:

• Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку.

На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса.

Подробнее о заполнении вкладки Авансы

Начисление суточных в 1С 8.3 Бухгалтерия отразите на вкладке Прочее. Здесь же покажите все остальные командировочные расходы (ж/д билеты, проживание и т.д.).

Статью затрат выберите с Видом расхода — Командировочные расходы.

Проводки

См. также Как правильно документировать командировочные расходы (из записи эфира от 31 января 2021 г.)

Принятие НДС к вычету

Чтобы НДС, выделенный в билетах и СФ, предъявленных контрагентами, можно было принять к вычету, в графах:

• СФ — проставьте флажок, если предъявлен БСО или СФ.
• БСО — установите флажок для документов БСО.
• Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ (расхода).

В результате регистрации БСО и СФ автоматически будут созданы:

• Счет-фактура (бланк строгой отчетности).
• Счет-фактура полученный.

Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки – Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет.

• Порядок учета расчетов с подотчетными лицами: законодательство
• Командировка: расчеты наличными средствами
• Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
• Путеводитель по документу Авансовый отчет

Командировки в 1С:Бухгалтерия 8.3

1. Выдача средств под отчет.

2. Отражение расходов в 1С 8.3 за счет подотчетных средств.

Рассмотрим, какой функционал по оформлению командировок в 1С:Бухгалтерия 8.3 и как им воспользоваться.

Выдача средств под отчет

Выдача средств под отчет оформляется денежными документами, соответствующими форме денежных средств.

· В качестве Получателя выбираете физическое лицо – подотчетника 1С.

· Остальные реквизиты: сумма, организация, реквизиты печатной формы заполняете как обычно.

При проведении документа формируется проводка:

· В качестве Сотрудника выбираете физическое лицо – подотчетника 1С.

· Остальные реквизиты: сумма, организация, банковские реквизиты заполняете как обычно.

Отражение расходов в 1С 8.3 за счет подотчетных средств

Как начислить командировочные в 1С 8.3 Бухгалтерия

Настройки в 1С по расчету оплаты за время командировки

Чтобы начислить средний заработок за время командировки, создайте одноименный вид начисления в справочнике Начисления, который можно открыть из раздела Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления.

Обратите внимание на заполнение полей:

Раздел НДФЛ:

• переключатель облагается;
• код дохода — 2000 — вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей; денежное содержание и иные налогооблагаемые выплаты военнослужащим и приравненным к ним;
• Категория дохода — Оплата труда.

Раздел Страховые взносы:

• Вид дохода — Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами.

Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. 255­ НК РФ:

Раздел Отражение в бухгалтерском учете:

• Способ отражения — не устанавливается.

В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов.

Начисление оплаты за время в командировке

Начисление командировочных в 1С 8.3 Бухгалтерия не имеет специального типового документа. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты.

В документе укажите:

• Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику;
• от — последний день месяца.

По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите:

• НачислениеОплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке (посчитать вручную). Программа автоматически рассчитает сумму.
• Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку.

Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено.

• графа НДФЛ — сумма исчисленного НДФЛ.

По ссылке НДФЛ в форме НДФЛ проверьте расчет налога нарастающим итогом по сотруднику за текущий налоговый период.

Командировки сотрудников – распространённый элемент хозяйственной жизни предприятия, при этом контроль над правильностью и своевременностью оформления всех связанных с этим документов, отчетов и денежных выплат обычно возлагается на бухгалтерию.

Остановимся на данных моментах подробнее.

Рис.1. Выдача подотчет аванса из кассы

Также аванс на командировку может быть перечислен работнику на пластиковую карту (Рис.2):

Рис.2. Перечисление аванса на пластиковую карту

Рис.3. Авансовые отчеты

Рис.4. Выбор вида авансового отчета

В новом документе при выборе сотрудника программа автоматически заполнит сумму аванса. При нажатии на поле с суммой откроется форма, где указаны документы, по которым аванс был выплачен. Здесь можно легко проверить операции и, при необходимости, отредактировать (Рис.5):

Рис.5. Автоматическое заполнение авансов

После ввода дат начала и окончания командировки, программа самостоятельно рассчитает величину суточных. По умолчанию суточные будут рассчитаны по России, однако можно нажать на рассчитанную сумму, которая является гиперссылкой. При этом откроется форма, где можно выбрать страну, суточные при этом будут пересчитаны (Рис.6):

Рис.6. Автоматический расчет суточных

После заполнения всех расходов, внизу документа аккумулируется полная информация состояния расчетов с сотрудником: остаток или перерасход предыдущего отчета, полученные подотчет суммы, расходы с отдельным выделением суточных, выведенный остаток или перерасход по текущему отчету (Рис. 7):

Рис.7. Проверка расчетов с сотрудником

Рис.8. Выплата перерасхода по авансовому отчету

Для начала необходимо проверить в настройках зарплаты, есть ли там соответствующее начисление. Настройки начислений находятся здесь (Рис.9):

Рис. 9. Настройки зп

Начисление должно иметь следующие реквизиты (Рис.10):

Рис.10. Реквизиты начисления командировочных

Рис.11. Начисление оплаты за командировку

Рис.12. Внесение рассчитанной суммы оплаты за время командировки

После проведения документ сделает следующие проводки (Рис.13):

Рис. 13. Проводки

На многих предприятиях сотрудников направляют в командировки для выполнения служебных обязанностей. В первую очередь бухгалтеру необходимо оформить приказ на командировку, а также выписать командировочное удостоверение работнику.

Перейдем к вопросу оплаты командировочных расходов.

На протяжении всей командировки за работником сохраняется место работы, а также ему полагается начисление, рассчитанное исходя из среднего заработка. Все расходы, которые связаны со служебной командировкой подлежат возмещению.

Рассмотрим пример

Сотрудник ООО "Конфетпром" Иванов А.А. был отправлен в командировку с 23 по 25 ноября 2020 года. Согласно утвержденным правилам суточные в организации выплачиваются в размере 700 руб./сут.

В связи с ограниченностью функциональности блока заработной платы в данной конфигурации не поддерживается автоматический расчет оплаты командировки. Пользователю необходимо самостоятельно рассчитать сумму начисления за время пребывания сотрудника в командировке.

В нашем примере за 3 дня нахождения в командировке сотруднику полагается оплата в размере 1023,90 рублей.

В открывшемся окне указываем ранее посчитанную сумму оплаты командировки.

НДФЛ и страховые взносы с оплаты за время командировки рассчитываются автоматически. Суммы налогов можно посмотреть, нажав на соответствующие ссылки.

Переходим к регистрации командировочных расходов.

Порядок и размеры возмещения этих расходов определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.

Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.

*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)

Читайте также:

  
• Как сделать обдув боковых стекол на оке
  
• Как сделать любую своей девушкой
  
• Как сделать кратер
  
• Как сделать костюм арно
  
• Как сделать форму для шоколада